CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000250
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
216139/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2017 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000458 | 19/11/2019 | 2.500,00 | 541,75 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2017 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
|
2019NE000458 | 19/11/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 07405 DE 12/12/2019, REFERENTE PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 27/2017, CONFORME PROCESSO Nº 275502/2019.
|
2019NL002313 | 17/12/2019 | 0,00 | 541,75 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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