CPF/CNPJ:
00090048121134
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
58138/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VIAGEM PARA ACOMPANHAR PLOTAGENS DE VANS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 25/03 A 28/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000063 | 22/03/2019 | 605,50 | 605,50 | 605,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIAGEM PARA ACOMPANHAR PLOTAGENS DE VANS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 25/03 A 28/03/2019.
|
2019NE000063 | 22/03/2019 | 605,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VIAGEM PARA ACOMPANHAR PLOTAGENS DE VANS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 25/03 A 28/03/2019.
|
2019NL000255 | 22/03/2019 | 0,00 | 605,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002879 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 605,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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