CPF/CNPJ:
00015852334391
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48543/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SELAGEM E FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR/ALTERNATIVO, NO PERÍODO DE 13 A 23/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000021 | 14/03/2019 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SELAGEM E FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR/ALTERNATIVO, NO PERÍODO DE 13 A 23/03/2019.
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2019NE000021 | 14/03/2019 | 786,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SELAGEM E FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR/ALTERNATIVO, NO PER
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2019NL000139 | 14/03/2019 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001418 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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