CPF/CNPJ:
00010439544300
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
109339/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000165 | 27/05/2019 | 1.945,17 | 1.945,17 | 1.945,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS
|
2019NE000165 | 27/05/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado SA 005/2019 - Processo de prestação de contas nº 191173/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000497, 110210-11210 2019NL002179
|
2019NE000497 | 01/10/2019 | -54,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS
|
2019NL000719 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado SA 005/2019 - Processo de prestação de contas nº 191173/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000497, 110210-11210 2019NL002179
|
2019NE000497 | 01/10/2019 | 0,00 | -54,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018275 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de adiantamento não utilizado SA 005/2019 - Processo de prestação de contas nº 191173/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000497, 110210-11210 2019NL002179
|
2019NE000497 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -54,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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