CPF/CNPJ:
00010439544300
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
58487/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 29/03/2019 | 1.401,03 | 1.401,03 | 1.401,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NE000071 | 29/03/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 03/2019 PROC. ADIANTAMENTO 58487/2019 PROC. PREST.144515/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000340, 110210-11210 2019NL001486
|
2019NE000340 | 26/06/2019 | -598,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NL000311 | 29/03/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DO ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 03/2019 PROC. ADIANTAMENTO 58487/2019 PROC. PREST.144515/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000340, 110210-11210 2019NL001486
|
2019NE000340 | 26/06/2019 | 0,00 | -598,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004256 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DO ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 03/2019 PROC. ADIANTAMENTO 58487/2019 PROC. PREST.144515/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000340, 110210-11210 2019NL001486
|
2019NE000340 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -598,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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