CPF/CNPJ:
62532007000292
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000232
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Processamento de Dados
Processo:
93412/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº15/2017-SEGOV/MA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS COM VIGÊNCIA ATE O DIA 30/04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000276 | 12/03/2019 | 4.363,56 | 4.363,56 | 4.363,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº15/2017-SEGOV/MA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS COM VIGÊNCIA ATE O DIA 30/04/2019
|
2019NE000276 | 12/03/2019 | 4.363,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº15/2017-SEGOV/MA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECI
|
2019NL000782 | 20/03/2019 | 0,00 | 4.363,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003573 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.363,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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