CPF/CNPJ:
62532007000292
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000232
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
93412/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº15/2017-SEGOV/MA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS COM VIGÊNCIA ATE O DIA 30/04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000275 | 12/03/2019 | 17.304,12 | 8.652,06 | 8.652,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº15/2017-SEGOV/MA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS COM VIGÊNCIA ATE O DIA 30/04/2019
|
2019NE000275 | 12/03/2019 | 17.304,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº15/2017-SEGOV/MA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECI
|
2019NL001186 | 22/03/2019 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 51590/2019. PERIODO: JANEIRO/2019. CONTRATO Nº 15/2017-SEGOV/MA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 44105/2019. SERVIÇO DE MANUTENÇÃ
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2019NL001191 | 22/03/2019 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 1186/2019: DESCRIÇÃO INCOMPLETA.
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2019NL001190 | 22/03/2019 | 0,00 | -4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº15/2017-SEGOV/MA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECI
|
2019NL003571 | 29/05/2019 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EATON POWER SOLUTION LTDA. NF 52413/2019. PERIODO: ABRIL/2019.CONTRATO Nº 15/2017 - SEGOV/MA - 1º TERMO ADITIVO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
|
2019NL002908 | 29/05/2019 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EATON POWER SOLUTION LTDA. NF 52413/2019. PERIODO: ABRIL/2019.CONTRATO Nº 15/2017 - SEGOV/MA - 1º TERMO ADITIVO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
|
2019NL002916 | 29/05/2019 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR A NL 2908/2019.
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2019NL002915 | 29/05/2019 | 0,00 | -4.326,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTOU A RETENÇÃO DO VALOR DEVIDO DO ISS DA NF
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2019NL003570 | 29/05/2019 | 0,00 | -4.326,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000515 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000516 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 216,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005367 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.633,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001476 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001565 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 216,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003569 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -475,86 |
| PAGAMENTO
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2019PP001610 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036484 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.633,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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