CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telégrafos
Processo:
146914/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 48905/2019 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 9912431730-ECT-SEGOV/MA CONFORME PROCESSO Nº 146914/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001576 | 27/09/2019 | 18,53 | 18,53 | 18,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 48905/2019 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 9912431730-ECT-SEGOV/MA CONFORME PROCESSO Nº 146914/2019
|
2019NE001576 | 27/09/2019 | 18,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 48905/2019 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 99124
|
2019NL004696 | 27/09/2019 | 0,00 | 18,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 48905/2019 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº 9912431730-ECT-S
|
2019NL004699 | 27/09/2019 | 0,00 | 18,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO CERTIFICAÇÃO INCORRETA
|
2019NL004698 | 27/09/2019 | 0,00 | -18,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046479 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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