CPF/CNPJ:
33683111000107
Emissão:
11/04/2019
Plano Interno:
000238
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Processo:
0072653/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PELO SERVIDOR CEDIDO JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FONSECA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - OFICIO 8775/20169 - PROC: 72653/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000419 | 11/04/2019 | 20.906,67 | 20.906,67 | 20.906,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PELO SERVIDOR CEDIDO JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FONSECA FILHO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - OFICIO 8775/20169 - PROC: 72653/2019.
|
2019NE000419 | 11/04/2019 | 20.906,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, DE ACORDO COM OS TERMOS DE AJUSTES DE CESSÃO QUE ENTRE SI
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2019NL001306 | 11/04/2019 | 0,00 | 20.906,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034112 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.906,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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