CPF/CNPJ:
26738714000195
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
153843/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (Serviço Móvel Pessoal - SMP), através da tecnologia 4G pelo sistema digital pós-pago, mediante o fornecimento de acessos móveis (aparelhos) em regime de COMODATO, oferecendo o serviço de ligações locais (VC1), longa distância nacional (VC2 e VC3), com roaming nacional e internacional, além de serviços de mensagens de texto e pacote de dados para smartphone para acesso à internet. Contrato Nº 25/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001072 | 30/07/2019 | 64.664,60 | 53.561,71 | 53.561,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (Serviço Móvel Pessoal - SMP), através da tecnologia 4G pelo sistema digital pós-pago, mediante o fornecimento de acessos móveis (aparelhos) em regime de COMODATO, oferecendo o serviço de ligações locais (VC1), longa distância nacional (VC2 e VC3), com roaming nacional e internacional, além de serviços de mensagens de texto e pacote de dados para smartphone para acesso à internet. Contrato Nº 25/2019.
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2019NE001072 | 30/07/2019 | 64.664,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO 212990/2019 EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL , CONTRATO 25/2019 , NOTA FISCAL 3036
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2019NL004766 | 01/10/2019 | 0,00 | 12.932,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Fatura nº 8794/2019 referente ao processo administrativo nº 263222/2019 conforme Contratação de empresa especializada na prestação de servi
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2019NL005951 | 29/11/2019 | 0,00 | 12.932,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PROCESSO N° 278049/2019. PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS PELA EMPRESA MOVE SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTD
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2019NL006617 | 17/12/2019 | 0,00 | 12.932,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura nº 713125/2019 referente ao período de 26/11/2019 a 25/12/2019 conforme processo nº 279511/2019 da Contratação de empresa especi
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2019NL006866 | 30/12/2019 | 0,00 | 14.762,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047762 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.932,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063577 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.932,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069238 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.932,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073810 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.762,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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