CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
25/11/2019
Plano Interno:
000238
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
258129/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a folha de salario de pessoal do mes de novembro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001990 | 25/11/2019 | 950.909,76 | 950.909,76 | 950.909,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a folha de salario de pessoal do mes de novembro de 2019
|
2019NE001990 | 25/11/2019 | 950.909,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a folha de salario de pessoal do mes de novembro de 2019
|
2019NL005890 | 25/11/2019 | 0,00 | 950.909,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002691 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 81.925,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002715 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.460,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002697 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.124,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002704 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.866,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002706 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.057,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002705 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.589,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002702 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.391,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002716 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002718 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002707 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002703 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 878,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002698 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002701 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002719 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 220,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002699 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002711 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002708 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002710 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002713 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002693 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002700 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006083 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.211,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067029 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 830.324,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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