CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
000236
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
233964/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho do auxilio transporte da folha de pagamento de pessoal do mes de outubro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001731 | 24/10/2019 | 25.569,33 | 25.569,33 | 25.569,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho do auxilio transporte da folha de pagamento de pessoal do mes de outubro de 2019
|
2019NE001731 | 24/10/2019 | 25.569,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do auxilio transporte da folha de pagamento de pessoal do mes de outubro de 2019
|
2019NL005198 | 24/10/2019 | 0,00 | 25.569,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055387 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.569,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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