CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000236
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0211397/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho do auxilio transporte da folha de pagamento de salário de pessoal do mês de setembro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001564 | 26/09/2019 | 24.028,00 | 24.028,00 | 24.028,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho do auxilio transporte da folha de pagamento de salário de pessoal do mês de setembro de 2019
|
2019NE001564 | 26/09/2019 | 24.028,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do auxilio transporte da folha de pagamento de salário de pessoal do mês de setembro de 2019
|
2019NL004669 | 27/09/2019 | 0,00 | 24.028,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049875 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.028,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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