CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000238
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0211397/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente folha de pagamento de salário pessoal do mes de setembro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001562 | 26/09/2019 | 926.486,44 | 926.486,44 | 926.486,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente folha de pagamento de salário pessoal do mes de setembro de 2019
|
2019NE001562 | 26/09/2019 | 926.486,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente folha de pagamento de salário pessoal do mês de setembro de 2019
|
2019NL004666 | 27/09/2019 | 0,00 | 926.486,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002217 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 80.270,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002191 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.460,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002190 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.694,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002215 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.483,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002218 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.057,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002216 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.524,73 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002212 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.391,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002226 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.245,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002231 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.245,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002219 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 961,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002214 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 878,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002229 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 520,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002221 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 520,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002192 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002208 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002205 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002224 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002222 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002223 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002189 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002207 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002225 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004941 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -520,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004939 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.245,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049805 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 809.237,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da ns13, demanda 457
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000014 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.245,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002315 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 520,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da PP 2229 ob49854, demanda
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000012 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -520,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da PP 2231 ob49854, demanda
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000013 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.245,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: cancelamento ns 12, demanda 457
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000015 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 520,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005354 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -520,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005475 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -520,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005474 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.245,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002526 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.245,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002525 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 520,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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