CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000238
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
138187/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
folha complementar de pagamento de pessoal desta Segov, referente a 1ª parcela do 13º salario/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000882 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha complementar de pagamento de pessoal desta Segov, referente a 1ª parcela do 13º salario/2019
|
2019NE000882 | 28/06/2019 | 4.813,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da folha complementar de pagamento de pessoal desta segov, referente a 1ª parcela tendo em vista natureza da despesa indevida.
|
2019NE001068 | 28/06/2019 | -4.813,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha complementar de pagamento de pessoal desta Segov, referente a 1ª parcela do 13º salario/2019
|
2019NL002812 | 28/06/2019 | 0,00 | 4.813,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido a natureza informada no empenho incorreta
|
2019NL003193 | 28/06/2019 | 0,00 | -4.813,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025321 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.813,86 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003189 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.813,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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