CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
58865/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho do vale transporte referente ao mes de março de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000392 | 28/03/2019 | 21.746,40 | 21.746,40 | 21.746,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho do vale transporte referente ao mes de março de 2019
|
2019NE000392 | 28/03/2019 | 21.746,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do vale transporte referente ao mes de março de 2019
|
2019NL001255 | 28/03/2019 | 0,00 | 21.746,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008659 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.746,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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