CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000238
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
58865/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a folha de pagamento de salario do pessoal do mes de março de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000390 | 28/03/2019 | 848.784,86 | 848.784,86 | 841.593,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a folha de pagamento de salario do pessoal do mes de março de 2019
|
2019NE000390 | 28/03/2019 | 848.748,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do empenho ne 390 da folha de salario de pessoal do mes de março de 2019
|
2019NE000405 | 28/03/2019 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a folha de pagamento de salario do pessoal do mes de março de 2019
|
2019NL001253 | 28/03/2019 | 0,00 | 848.784,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008641 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 749.639,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000624 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.018,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000602 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.558,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000601 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.152,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000614 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.747,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000609 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.391,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000625 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.132,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000612 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.132,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000615 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 961,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000608 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 379,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000603 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000617 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 115,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000626 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 115,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000606 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 92,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000604 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000620 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000618 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000619 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000600 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000607 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000621 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001387 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -115,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001388 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.132,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001350 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 878,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002789 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.975,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002790 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.215,39 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006413 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.215,39 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006412 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -5.975,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
