CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
02/02/2019
Plano Interno:
000238
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
37373/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho da folha de pessoal referente ao salario do mes de fevereiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000287 | 02/02/2019 | 864.064,93 | 864.064,93 | 856.556,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da folha de pessoal referente ao salario do mes de fevereiro/2019
|
2019NE000287 | 02/02/2019 | 864.064,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da folha de pessoal referente ao salario do mes de fevereiro/2019
|
2019NL000699 | 28/02/2019 | 0,00 | 864.064,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002090 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 763.933,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000305 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.809,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000317 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.259,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000316 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.736,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000324 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.174,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000306 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.851,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000323 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001353 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.147,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000322 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 379,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000318 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000315 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 240,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000325 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 115,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000320 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 92,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000319 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000328 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000326 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000327 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000314 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000321 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000329 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001349 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.088,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002787 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.112,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002788 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.395,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006411 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.395,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006410 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.112,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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