CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
25/01/2019
Plano Interno:
000238
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
15923/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho da folha de pessoal, referente ao salario janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000013 | 25/01/2019 | 840.445,08 | 840.445,08 | 840.445,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da folha de pessoal, referente ao salario janeiro/2019
|
2019NE000013 | 25/01/2019 | 840.445,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da folha de pessoal, referente ao salario janeiro/2019
|
2019NL000013 | 25/01/2019 | 0,00 | 840.445,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000107 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 745.793,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000227 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.659,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000026 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.659,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000008 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.879,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000025 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.826,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000224 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.826,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000226 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.174,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000024 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.174,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000221 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.321,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000022 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.321,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000032 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000016 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000009 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.183,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000223 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.088,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000021 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.088,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000220 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 379,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000019 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 379,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000222 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000020 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000218 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 240,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000018 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 240,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000013 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 115,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000012 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 92,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000219 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000017 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000014 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000010 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000015 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000011 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000023 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000225 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000007 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000153 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -29,94 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000163 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -80,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000154 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.200,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000245 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.963,94 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000176 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000165 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -240,38 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000170 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -277,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000168 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -379,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000172 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.088,27 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000175 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.321,09 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000177 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.174,86 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000178 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.826,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000195 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.659,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000031 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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