CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
25/01/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
15923/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho do auxilio transporte referente ao mes de janeiro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000005 | 25/01/2019 | 18.832,27 | 18.832,27 | 18.832,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho do auxilio transporte referente ao mes de janeiro de 2019
|
2019NE000005 | 25/01/2019 | 18.832,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do auxilio transporte referente ao mes de janeiro de 2019
|
2019NL000009 | 25/01/2019 | 0,00 | 18.832,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007399 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.832,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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