CPF/CNPJ:
21692853000101
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
52572/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019/CSL/SEGOV/MA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNACIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GENERO ALIMENTICIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000146 | 31/01/2019 | 143.839,56 | 143.839,56 | 143.839,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019/CSL/SEGOV/MA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNACIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GENERO ALIMENTICIO
|
2019NE000146 | 31/01/2019 | 143.839,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: A T DA SILVA EIRELLI- EPP. PAGAMENTO DA NF 1395/2019. OF 001/2019 - PALACIO DOS LEOES. CONTRATO N° 05/2019-SEGOV/MA. PROCESSO N° 65935/2019. FORNECIME
|
2019NL001233 | 03/04/2019 | 0,00 | 17.764,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº01407/2019 CONFORME OF Nº02/2019-PALACIO DOS LEOES CT05/2019 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019/CSL/SEGOV/MA REFERENTE A CONT
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2019NL001309 | 09/04/2019 | 0,00 | 10.858,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: A T DA SILVA EIRELLI - ME. NF 001.499/2019. OF 003/2019-PALÁCIO DOS LEÕES. CONTRATO Nº 05/2019-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
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2019NL002216 | 20/05/2019 | 0,00 | 16.545,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: A.T DA SILVA EIRELLI - ME. NF 1548/2019. OF 004/2019-PALACIO DOS LEÕES. CONTRATO Nº 05/2019 - SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATER
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2019NL002439 | 06/06/2019 | 0,00 | 17.418,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019/CSL/SEGOV/MA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNACIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GENERO ALIMENTICI
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2019NL003457 | 18/07/2019 | 0,00 | 16.977,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , NOTA FISCAL 1.626/2019 VALOR R$ 17.078,72 , NOTA DE EMPENHO 2019NE000146 , RELATÓRIO DO FISCAL FL 15/
|
2019NL003853 | 06/08/2019 | 0,00 | 17.078,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1677/2019 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019/CSL/SEGOV/MA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNACIMENTO DE MATERIAL DE
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2019NL005140 | 01/10/2019 | 0,00 | 15.876,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF 1689/2019 CONFORME PROCESSO Nº 225690/2019 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019/CSL/SEGOV/MA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA D
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2019NL005263 | 15/10/2019 | 0,00 | 16.232,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1750/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 249510/2019 A T DA SILVA EIRELI-EPP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019/CSL/SEGOV/MA REFE
|
2019NL005706 | 13/11/2019 | 0,00 | 10.590,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PROCESSO 275384/2019 CONTRATO 05/2019 EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO , NOTA FISCAL 001.761/2019 VALOR TOTAL R$ 35.951,53, NO
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2019NL006774 | 19/12/2019 | 0,00 | 4.496,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008605 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.764,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008623 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.858,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018042 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.545,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022909 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.418,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035718 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.977,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052118 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.078,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052234 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.876,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054927 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.232,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071731 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.590,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071754 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.496,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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