CPF/CNPJ:
14311143000129
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
275704/2017 VOL
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO 29/2018-SEGOV/MA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA. (NO ESTADO DO MARANHÃO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000293 | 13/03/2019 | 633.666,62 | 633.666,62 | 440.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO 29/2018-SEGOV/MA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA. (NO ESTADO DO MARANHÃO)
|
2019NE000293 | 13/03/2019 | 633.225,81 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 29/2018-SEGOV/MA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES .
|
2019NE001618 | 08/10/2019 | -50.225,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO 29/2018-SEGOV/MA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA. (NO ESTADO DO MARANHÃO)
|
2019NE002048 | 22/11/2019 | 50.666,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA NF 1316, REF. JAN/19. EMPRESA TCAR VEICULOS. PROC. 24779/2019.
|
2019NL000989 | 26/03/2019 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA NF 1372, REF. FEV/19. EMPRESA TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS. PROC. 44508/2019.
|
2019NL000991 | 26/03/2019 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 1435/2019. PERIODO: MARÇO/2019. CONTRATO Nº 29/2018-ASSEJUR/SEPLAN. PROCESSO Nº 69834/2019. LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES DE PEQUENO
|
2019NL001249 | 05/04/2019 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF 1536; __MÊS: ABRIL/19;__EMPRESA: TCAR LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI;__PROC. 91764/2019:__CONTRATO 029/18-SEGOV/MA.
|
2019NL001718 | 09/05/2019 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TCAR SERVIÇO EIRELLI - EPP. NF 1639/2019. PERIODO: MAIO/2019. 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº29/2018-SEGOV/MA. PROCESSO Nº 119182/2019. SERVIÇO DE LOCA
|
2019NL002416 | 05/06/2019 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO 29/2018-SEGOV/MA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
|
2019NL003100 | 11/07/2019 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1864/2019 CONFORME PROCESSO Nº 170080/2019 CONFORME CONTRATO 29/2018-SEGOV/MA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST
|
2019NL003890 | 07/08/2019 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1973/2019 CONFORME PROCESSO Nº 196942/2019 REFERENTE AO EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO 29/2018-SEGOV/MA, REF. CONTRATA
|
2019NL004356 | 18/09/2019 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2066/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 227731/2019 REFERENTE AO EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO 29/2018-SEGOV/MA, REF. CONT
|
2019NL005486 | 18/10/2019 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDA DA NF Nº 2159/2019EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO 29/2018-SEGOV/MA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI
|
2019NL006054 | 04/12/2019 | 0,00 | 53.666,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007761 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007765 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007817 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014643 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023481 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041922 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057668 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
