CPF/CNPJ:
11544275000102
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gás e Outros Materiais Engarrafados
Processo:
1698/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG - À SEGOV E AOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA ESTRUTURA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000065 | 20/02/2019 | 17.564,00 | 17.564,00 | 17.564,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG - À SEGOV E AOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA ESTRUTURA
|
2019NE000065 | 20/02/2019 | 17.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 8738/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019. CONTRATO Nº 03/2019-ASSEJUR/SEPLAN-MA. PROCESSO Nº 57540/2019. FORNECIMENTO, SOB DEMANDA
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2019NL001036 | 25/03/2019 | 0,00 | 3.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF 9178; __SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/19;__EMPRESA: G10 COMERCIO DE GAS LTDA__PROC. 91546/2019:__CONTRATO 003/19-SEGOV/MA.
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2019NL001724 | 07/05/2019 | 0,00 | 2.552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: G10 COMERCIO DE GÁS LTDA. NF 000.009.639/2019. OF 003/2019 - PALÁCIO DOS LEÕES. CONTRATO Nº 03/2019 - ASSEJUR/SEPLAN. FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁ
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2019NL002518 | 12/06/2019 | 0,00 | 3.593,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG - À SEGOV E AOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA ESTRUTURA - PROCE
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2019NL003644 | 13/08/2019 | 0,00 | 2.552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF 10794/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 210924/2019 CONFORME FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÕES DE
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2019NL005261 | 01/10/2019 | 0,00 | 3.831,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÕES DE 13 KG E DE 45 KG - À SEGOV E AOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA ESTRUTURA
|
2019NL006472 | 06/12/2019 | 0,00 | 1.122,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004449 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.912,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014886 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022902 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.593,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036302 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054919 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.831,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067730 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.122,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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