CPF/CNPJ:
08665967000102
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
175758/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDENCIAS OFICIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. A DESPESA TEM ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM A LOA COMPATIBILIDADE COM PPA E COM A LDO (ART. 16,II DA LEI 101/2000) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 14/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000273 | 12/03/2019 | 77.754,84 | 77.754,84 | 77.293,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDENCIAS OFICIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. A DESPESA TEM ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM A LOA COMPATIBILIDADE COM PPA E COM A LDO (ART. 16,II DA LEI 101/2000) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 14/09/2019
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2019NE000273 | 12/03/2019 | 77.754,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Nota Fiscal nº 2216/2019. Período: 15/01/2019 a 14/02/2019. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2016-SEGOV/MA. Processo nº 51184/2019
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2019NL000694 | 18/03/2019 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da NF 2217. Periodo: 15/02/2019 a 14/03/2019. Processo nº 51219/2019. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2016-SEGOV/MA. Manutenção Prev
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2019NL000701 | 18/03/2019 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE PARTE DA NF 2198, REF. AO PERIODO DE 01/01/19 A 14/01/19. __TECNOLINK TELECOMUNICAÇÃOES. __SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016-SEG
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2019NL000778 | 20/03/2019 | 0,00 | 4.154,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TECNOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. PAGAMENTO DA NF 2230/2019. PERIODO: 15/03/2019 A 14/04/2019. CONTRATO Nº 18/2016 - SEGOV/MA - 2º TERMO ADITIVO. PROCE
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2019NL001393 | 17/04/2019 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TECNOLINK TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. NF 2238/2019. PERIODO: 15/04/2019 A 14/05/2019. CONTRATO Nº 18/2016-SEGOV/MA - 2º TERMO ADITIVO. MANUTE
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2019NL002177 | 22/05/2019 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TECNOLINK TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. NF 2243/2019. PERÍODO: 15/05/2019 A 14/06/2019. CONTRATO Nº 18/2016 - SEGOV/MA - 2º TERMO ADITIVO. MANU
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2019NL002698 | 18/06/2019 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS RESIDENCIAS OFICIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. A DESPESA TEM
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2019NL003110 | 16/07/2019 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2268/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 177940/2019 CONFORME O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS TELEF
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2019NL004182 | 02/09/2019 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO TECNOLINK TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. NF 2284/2019. PERÍODO: 15/08/2019 A 14/09/2019. CONTRATO Nº 18/2016 SEGOV/MA 2º TERMO AD
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2019NL005585 | 06/11/2019 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000308 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 216,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000313 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 216,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001759 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.983,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001752 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.983,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000426 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 196,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003340 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.957,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000633 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 210,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008754 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.989,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001166 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 205,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023439 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.994,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001743 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 202,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039699 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.997,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047330 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.943,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047830 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.994,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002510 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 202,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057691 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.997,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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