CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
0285667/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÕES, RESERVA, REMARCAÇÃO, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM FORNECIMENTO DOS BILHETES ELETRONICOS, CUSTO ESTIMADO COM PASSAGENS, TAXA DE EMBARQUE E DEMAIS ENCARGOS REFERENTES ÀS EMISSÕES DE BILHETES EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 -CSL/SEGOV/MA PROC: 285667/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000266 | 28/02/2019 | 320.816,53 | 285.115,14 | 285.115,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÕES, RESERVA, REMARCAÇÃO, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM FORNECIMENTO DOS BILHETES ELETRONICOS, CUSTO ESTIMADO COM PASSAGENS, TAXA DE EMBARQUE E DEMAIS ENCARGOS REFERENTES ÀS EMISSÕES DE BILHETES EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 -CSL/SEGOV/MA PROC: 285667/2019.
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2019NE000266 | 28/02/2019 | 320.816,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF: 20689/2019 PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMI
|
2019NL001652 | 26/04/2019 | 0,00 | 60.355,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF: 20689/2019 PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMI
|
2019NL001653 | 03/05/2019 | 0,00 | 845,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÕES, RESERVA, RE
|
2019NL002446 | 31/05/2019 | 0,00 | 24.210,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIODAÇÃO PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÕES, RESERVA, R
|
2019NL002447 | 31/05/2019 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 95162/2019 E 95161/2019 REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS A
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2019NL002955 | 04/07/2019 | 0,00 | 96.734,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 160577/2019 EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, NOTA FISCAL 96547/2019, NOTA DE EMPENHO 2019NE000266 , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNH
|
2019NL003335 | 01/08/2019 | 0,00 | 17.430,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 97499/2019 DO EMPENHO PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS S
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2019NL004035 | 29/08/2019 | 0,00 | 19.993,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 98771/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 194958/2019 REFERENTE AO EMPENHO PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,
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2019NL004556 | 19/09/2019 | 0,00 | 65.495,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014644 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.355,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014654 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023456 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.259,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034929 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 96.734,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038780 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.430,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041292 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.993,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045330 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.495,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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