CPF/CNPJ:
05914685000286
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000238
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Processo:
55723/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL REQUISITADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTE DE CESSÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO E O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO , SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ARAÚJO RAMOS , OFICIO 4189/2019 - SEPAG/COGEP/DGI/SE/CGU ( PROC: 55723/2019)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000400 | 29/03/2019 | 36.631,58 | 36.631,58 | 36.631,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL REQUISITADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTE DE CESSÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO E O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO , SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ARAÚJO RAMOS , OFICIO 4189/2019 - SEPAG/COGEP/DGI/SE/CGU ( PROC: 55723/2019)
|
2019NE000400 | 29/03/2019 | 36.631,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM OS TERMOS DE AJUSTES DE CESSÃO ENTRE CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E GOVERNO
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2019NL001149 | 02/04/2019 | 0,00 | 36.631,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL REQUISITADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTE DE CESSÃO QUE
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2019NL001952 | 02/04/2019 | 0,00 | 36.631,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR A NL (2019NL01149) EM RAZAO DA CE 399/2019 APRESENTAR O TIPO DOCUMENTO POR OFICIO 4189/2019 E NAO POR FATURA.
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2019NL001947 | 02/04/2019 | 0,00 | -36.631,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014998 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.631,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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