CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
217564/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUBCONTRATADA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV. ORIUNDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 - SARP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001718 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUBCONTRATADA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV. ORIUNDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 - SARP/MA.
|
2019NE001718 | 23/10/2019 | 28.524,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO DO CREDOR
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2019NE001719 | 23/10/2019 | -28.524,30 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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