CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
217564/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV. ORIUNDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 - SARP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001717 | 23/10/2019 | 268.128,42 | 119.969,85 | 119.969,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV. ORIUNDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 - SARP/MA.
|
2019NE001717 | 23/10/2019 | 268.128,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6784/2019 EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
|
2019NL005832 | 27/11/2019 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6788/2019 CONFORME PROCESSO Nº 266067/2019 DO EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
2019NL006580 | 06/12/2019 | 0,00 | 99.835,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002613 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005835 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062650 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.711,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002641 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002988 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.981,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002983 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.991,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006607 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 998,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068385 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.863,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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