CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e
Processo:
38486/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva e Corretiva e Assistencia Técnica, com Fornecimento e Substituição de Peças em 4 Elevadores da Marca Thyssenkrupp. 3ºTermo Aditivo ao Contrato nº 06/2016-SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000333 | 20/03/2019 | 50.791,67 | 46.000,00 | 45.787,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva e Corretiva e Assistencia Técnica, com Fornecimento e Substituição de Peças em 4 Elevadores da Marca Thyssenkrupp. 3ºTermo Aditivo ao Contrato nº 06/2016-SEGOV/MA.
|
2019NE000333 | 20/03/2019 | 50.791,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva e Corretiva e Assistencia Técnica, com Fornecimento e Substituição de Peças em 4 Elevadores
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2019NL002067 | 17/05/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO DA NF 1434/2019. PERIODO: 06/4/2019 A 05/05/2019. CT 06/2016 - SEGOV-MA 3º TERMO ADITIVO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA MAR
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2019NL002069 | 17/05/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 2067/2019: descrição incompleta
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2019NL002068 | 17/05/2019 | 0,00 | -5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VERMA ENGENHARIA LTDA. NF 1455/2019. PERÍODO: 06/05/2019 A 05/06/2019. CONTRATO Nº 06/2016 - SEGOV/MA - 3º TERMO ADITIVO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR
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2019NL002678 | 17/06/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES. PROCESSO 147252/2019 NOTA FISCAL 1490/2019 VALOR R$ 5.750,00 NOTA DE EMPENHO 20
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2019NL003230 | 01/08/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1513/2019 E DO VALOR RETIDO DEVIDO DO ISS CONFORME PROCESSO Nº 171290/2019
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2019NL003882 | 13/08/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cerificação da NF nº 1552/2019 referente ao Empenho de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva e Corretiva e Assistência Técnica, com Fornecime
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2019NL004692 | 17/09/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PROCESSO 221990/2019, CONTRATO 06/2016, MÊS SETEMBRO , EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSIST
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2019NL005587 | 30/10/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PROCESSO 245908/2019 EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA , COM FORNECIMENTO E
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2019NL006715 | 08/11/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PROCESSO 273373/2019 CONTRATO 06/2016 EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES PERÍODO 06/11 A 05/12/2019 , MÊS
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2019NL006717 | 17/12/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001143 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 212,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022964 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.537,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032680 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.539,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001485 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 213,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034743 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.536,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041948 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.536,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001882 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 210,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002131 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 213,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047338 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.536,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002164 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 213,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057696 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.537,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003037 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 215,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003035 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 215,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070612 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.534,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070619 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.534,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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