CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
71922/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PECAS EM 04 (QUATRO) ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2016 - SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000271 | 12/03/2019 | 18.208,33 | 18.208,33 | 18.208,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PECAS EM 04 (QUATRO) ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2016 - SEGOV/MA.
|
2019NE000271 | 12/03/2019 | 18.208,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PECAS EM
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2019NL000601 | 14/03/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Nota Fiscal nº 1371/2019. Periodo: 06/01/2019 a 05/02/2019. Contrato nº 06/2016-SEGOV/MA 2º Termo Aditivo.Serviço de Manuteção Preventiva
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2019NL000606 | 14/03/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE PARTE DA NF 1346, REF. PERIODO DE 01/01/19 A 05/01/19. VERMA ENGENHARIA. PROC. 6349/2019.
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2019NL000614 | 14/03/2019 | 0,00 | 958,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 601/2019. DESCRIÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO EQUIVOCADA. ESTA NL REPLICOU A MESMA DESCRIÇÃO DA NE 271/2019.
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2019NL000605 | 14/03/2019 | 0,00 | -5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA NF: 1387/2019 PERIODO DE 06/02 A 05/03/2019 - PARA SUBSIDIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E A
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2019NL001049 | 26/03/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF 1412, REF. PERIODO DE 06/03/19 A 05/04/2019__EMPRESA: VERMA ENGENHARIA LTDA__PROC. 73021/2019/2019__SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRAT
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2019NL001427 | 12/04/2019 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000285 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 216,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000289 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 215,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001386 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.534,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001306 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 742,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000489 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 215,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004597 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.534,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000648 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 216,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008946 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.533,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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