CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
23/05/2019
Plano Interno:
000232
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
37499/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2015-ASSEJUR/SEPLAN-MA. PROCESSO Nº 37499/2019. VIGENCIA 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000678 | 23/05/2019 | 164.433,52 | 112.638,35 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2015-ASSEJUR/SEPLAN-MA. PROCESSO Nº 37499/2019. VIGENCIA 12 MESES.
|
2019NE000678 | 23/05/2019 | 164.433,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2466/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 161950/2019.
|
2019NL003863 | 05/08/2019 | 0,00 | 18.316,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2520/2019 CONFORME PROCESSO Nº 243121/2019 DO EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2015-ASSEJUR/SEPLAN-MA
|
2019NL006590 | 05/11/2019 | 0,00 | 23.561,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2525/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 243113/2019 CONFORME O EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2015-ASSEJ
|
2019NL005977 | 11/11/2019 | 0,00 | 23.891,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2524/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 243109/2019 EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2015-ASSEJUR/SEPLAN-M
|
2019NL005973 | 13/11/2019 | 0,00 | 23.815,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2539/2019 CONFORME PROCESSO Nº 252330/2019 DO EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2015-ASSEJUR/SEPLAN-MA
|
2019NL006588 | 29/11/2019 | 0,00 | 23.053,16 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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