CPF/CNPJ:
03698620000134
Emissão:
12/07/2019
Plano Interno:
000232
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
112990/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº22/2018-SEGOV/MA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA-COFRE E SEUS COMPONENTES NA SEATI/SEGOV NO QUE TANGE AO EXERCÍCIO DE 2019. A REFERIDA NUMERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO NÃO SEGUE A ORDEM NUMERICA DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO EMPENHO NESTA DATA, VISTO QUE NÃO HAVIA CADASTRO EFETIVO DOS ORDENADORES DE DESPESA NO PERÍODO,PORÉM POSSUEM REGISTROS PARA ESTA DATA CONFORME D.O. EM 17/07/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001054 | 12/07/2019 | 264.000,00 | 104.516,13 | 64.516,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº22/2018-SEGOV/MA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA-COFRE E SEUS COMPONENTES NA SEATI/SEGOV NO QUE TANGE AO EXERCÍCIO DE 2019. A REFERIDA NUMERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO NÃO SEGUE A ORDEM NUMERICA DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO EMPENHO NESTA DATA, VISTO QUE NÃO HAVIA CADASTRO EFETIVO DOS ORDENADORES DE DESPESA NO PERÍODO,PORÉM POSSUEM REGISTROS PARA ESTA DATA CONFORME D.O. EM 17/07/2019.
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2019NE001054 | 12/07/2019 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NF Nº 1611/2019 CONFORME PROCESSO Nº 16906/2019 REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº22/2018-SEGOV/MA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVI
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2019NL004805 | 18/09/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1596/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 191391/2019 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº22/2018-SEGOV/MA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E
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2019NL004937 | 18/09/2019 | 0,00 | 24.516,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1705/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 227747/2019. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº22/2018-SEGOV/MA PARA CONTRATAÇÃO
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2019NL005219 | 21/10/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057650 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057663 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.516,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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