CPF/CNPJ:
03698620000134
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
000232
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
134496/2017 - V
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2018-SEGOV/MA. CELEBRADO COM A EMPRESA GREEN4T SOLUÇOES TI LTDA, PELO PERIODO DE 12 MESES, VIGENCIA (13/07/18 A 12/07/2019).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000479 | 24/04/2019 | 255.483,87 | 255.483,87 | 255.483,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2018-SEGOV/MA. CELEBRADO COM A EMPRESA GREEN4T SOLUÇOES TI LTDA, PELO PERIODO DE 12 MESES, VIGENCIA (13/07/18 A 12/07/2019).
|
2019NE000479 | 24/04/2019 | 255.483,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF 1019/2019.__EMPRESA: GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA, __MÊS: JANEIRO/19.__PROC. 22250/2019. __CONTRATO Nº 22/2018-SEGOV/MA.
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2019NL001563 | 29/04/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF 1096/2019.__EMPRESA: GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA, __MÊS: FEVEREIRO/19.__PROC. 44113/2019. __CONTRATO Nº 22/2018-SEGOV/MA.
|
2019NL001566 | 29/04/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 1178/2019. PERIODO: MARÇO/2019. CONTRATO Nº 22/2018 - SEGOV/MA - PRIMIEIRO TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 69074/2019. MANUTENÇÃO PREVENTIV
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2019NL001592 | 30/04/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2018-SEGOV/MA. CELEBRADO COM A EMPRESA GREEN4T SOLUÇOES TI LTDA, REFERENTE
|
2019NL002040 | 09/05/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: GREEN4T SOLUÇÕES LTDA. NF 1334/2019. PERÍODO: MAIO/2019. CONTRATO Nº 22/2018 - SEGOV/MA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA
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2019NL002801 | 17/06/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 143532/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA COFRE SEATI/SEGOV COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS . NOTA FIS
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2019NL003348 | 25/07/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1522/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 173388/2019 REFERENTE AO EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0
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2019NL004037 | 23/08/2019 | 0,00 | 15.483,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001565 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001571 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010314 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010331 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014866 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032826 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034331 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038339 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047555 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.483,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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