CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
170585/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ABASTECIMENTO E DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEGOV/MA. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM A LOA, COMPATIBILIDADE COM O PPA E COM A LDO (ART. 16, II DA LEI 101/2000).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001317 | 30/08/2019 | 241.062,24 | 173.299,45 | 173.299,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ABASTECIMENTO E DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEGOV/MA. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM A LOA, COMPATIBILIDADE COM O PPA E COM A LDO (ART. 16, II DA LEI 101/2000).
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2019NE001317 | 30/08/2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ABASTECIMENTO E DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEGOV/MA. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM A LOA, COMPATIBILIDADE COM O PPA E COM A LDO (ART. 16, II DA LEI 101/2000).
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2019NE001978 | 22/11/2019 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O QUANTITATIVO DE DESPESAS PENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
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2019NE002293 | 31/12/2019 | -8.937,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3310707/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 234490/2019 REFERENTE AO EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
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2019NL005480 | 29/10/2019 | 0,00 | 61.416,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS P
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2019NL005985 | 26/11/2019 | 0,00 | 17.416,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 261653/2019 CONTRATO 32/2019 EMPRESA EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAS DE CARTÃO MAGNÉTICO, MÊS OUTUBRO , NO
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2019NL006254 | 26/11/2019 | 0,00 | 16.763,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO NO VALOR .
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2019NL006253 | 26/11/2019 | 0,00 | -17.416,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PROCESSO 268977/2019 CONTRATO 32/2019 EMPRESA DE TICKET COMBUSTÍVEL, MÊS NOVEMBRO , NOTA FISCAL 33769479/2019 VALOR R$ 62.536,13
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2019NL006528 | 05/12/2019 | 0,00 | 62.536,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF FATURA Nº 33457297/2019 REFERENTE PROCESSO Nº 275402/2019 DO EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERE
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2019NL006770 | 12/12/2019 | 0,00 | 32.583,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057673 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.416,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066317 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.763,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068064 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.536,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071641 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.583,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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