CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
170585/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLGIA DE CARTÕES MAGNETICOS INDIVIDUAIS PARA ABASTECIMENTO E DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001315 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLGIA DE CARTÕES MAGNETICOS INDIVIDUAIS PARA ABASTECIMENTO E DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEGOV/MA.
|
2019NE001315 | 30/08/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO.
|
2019NE001316 | 30/08/2019 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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