CPF/CNPJ:
00094516936372
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
118324/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS. VIAGEM PARA GRAMADO-RS ENTRE 09 A 15/06/2019. 6,5 DIÁRIAS. OBJETIVO DA VIAGEM É O SERVIÇO A SER REALIZADO PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL: SEMANA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 118324/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000767 | 05/06/2019 | 1.956,00 | 1.956,00 | 1.956,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA GRAMADO-RS ENTRE 09 A 15/06/2019. 6,5 DIÁRIAS. OBJETIVO DA VIAGEM É O SERVIÇO A SER REALIZADO PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL: SEMANA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 118324/2019.
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2019NE000767 | 05/06/2019 | 1.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA GRAMADO-RS ENTRE 09 A 15/06/2019. 6,5 DIÁRIAS. OBJETIVO DA VIAGEM É O SERVIÇO A SER REALIZADO PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO PROFISSI
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2019NL002382 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.956,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020165 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.956,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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