CPF/CNPJ:
00088833003353
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
36321/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA LEVAR E DAR APOIO A EQUIPE DE SERVIDORES LOTADOS DA SEEPP EM AGENDA DO GOVERNO NOS MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS,CHAPADINHA E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000062 | 20/02/2019 | 322,50 | 322,50 | 322,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA LEVAR E DAR APOIO A EQUIPE DE SERVIDORES LOTADOS DA SEEPP EM AGENDA DO GOVERNO NOS MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS,CHAPADINHA E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2019.
|
2019NE000062 | 20/02/2019 | 322,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA LEVAR E DAR APOIO A EQUIPE DE SERVIDORES LOTADOS DA SEEPP EM AGENDA DO GOVERNO NOS MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS,CHAPADI
|
2019NL000056 | 21/02/2019 | 0,00 | 322,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000444 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 322,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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