CPF/CNPJ:
00082767610387
Emissão:
09/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
197844/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA - GO. NO PERÍODO DE 11/09/2019. MEMORANDO 261/2019 - AF/GMG. PROCESSO 197844/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001404 | 09/09/2019 | 447,00 | 447,00 | 447,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA - GO. NO PERÍODO DE 11/09/2019. MEMORANDO 261/2019 - AF/GMG. PROCESSO 197844/2019.
|
2019NE001404 | 09/09/2019 | 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM PAR
|
2019NL004177 | 09/09/2019 | 0,00 | 447,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041799 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
