CPF/CNPJ:
00082767610387
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
135317/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 26 A 27/06/2019. 1,5 DIÁRIAS. REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF. PROCESSO Nº 135317/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000866 | 26/06/2019 | 1.341,00 | 1.341,00 | 1.341,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 26 A 27/06/2019. 1,5 DIÁRIAS. REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF. PROCESSO Nº 135317/2019
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2019NE000866 | 26/06/2019 | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 26 A 27/06/2019. 1,5 DIÁRIAS. REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO,
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2019NL002744 | 26/06/2019 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024272 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.341,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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