CPF/CNPJ:
00082767610387
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
41572/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Diárias. Viagem para Brasília-DF entre 07 a 08/03/2019. 1,5 Diárias. Realizar a segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Flávio Dino
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000172 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Brasília-DF entre 07 a 08/03/2019. 1,5 Diárias. Realizar a segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Flávio Dino
|
2019NE000172 | 28/02/2019 | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: equivoco na natureza de despesa
|
2019NE000173 | 28/02/2019 | -1.341,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
