CPF/CNPJ:
00074324837368
Emissão:
06/12/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
266340/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO O GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, LORETO E ALTO ALEGRE-MA NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002131 | 06/12/2019 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO O GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, LORETO E ALTO ALEGRE-MA NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2019
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2019NE002131 | 06/12/2019 | 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO O GOVERNADOR NOS MU
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2019NL006208 | 06/12/2019 | 0,00 | 271,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065869 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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