CPF/CNPJ:
00065758471372
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
40594/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO. CONSUMO. DECRETO Nº 28730/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000224 | 28/02/2019 | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO. CONSUMO. DECRETO Nº 28730/2012.
|
2019NE000224 | 28/02/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: 1. PRESTAÇÃO DE CONAS DE ADIANTAMENTO __2. ND: 33.90.30.73 (CONSUMO)__3. VALOR NAO UTILIZADO (OB 679)__4. SUPRIDO: CARLOS ALBERTO LEITAO DE SOUSA JUNIOR __5. PROC. 40594/2019, RA 02 (ADIANTAMENTO)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000597, 110124-00001 2019NL001867
|
2019NE000597 | 14/05/2019 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO. CONSUMO. DECRETO Nº 28730/2012.
|
2019NL000214 | 28/02/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1. PRESTAÇÃO DE CONAS DE ADIANTAMENTO __2. ND: 33.90.30.73 (CONSUMO)__3. VALOR NAO UTILIZADO (OB 679)__4. SUPRIDO: CARLOS ALBERTO LEITAO DE SOUSA JUNIOR __5. PROC. 40594/2019, RA 02 (ADIANTAMENTO)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000597, 110124-00001 2019NL001867
|
2019NE000597 | 14/05/2019 | 0,00 | -3,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000679 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: 1. PRESTAÇÃO DE CONAS DE ADIANTAMENTO __2. ND: 33.90.30.73 (CONSUMO)__3. VALOR NAO UTILIZADO (OB 679)__4. SUPRIDO: CARLOS ALBERTO LEITAO DE SOUSA JUNIOR __5. PROC. 40594/2019, RA 02 (ADIANTAMENTO)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000597, 110124-00001 2019NL001867
|
2019NE000597 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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