CPF/CNPJ:
00065424247334
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
54214/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM PARA TRANSLADO DE VEICULO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO PARA BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 20 A 25/03/2019 CONFORME PROCESSO Nº54214/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000331 | 19/03/2019 | 2.056,50 | 2.056,50 | 2.056,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM PARA TRANSLADO DE VEICULO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO PARA BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 20 A 25/03/2019 CONFORME PROCESSO Nº54214/2019
|
2019NE000331 | 19/03/2019 | 2.161,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DA DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOCIVAN RIBEIRO TORRES NA VIAGEM DE 20/03 A 25/03/2019 A CIDADE DE BRASILIA/DF._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000453, 110124-00001 2019NL001430
|
2019NE000453 | 22/04/2019 | -105,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM PARA TRANSLADO DE VEICULO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO PARA BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 20 A 25/03/2
|
2019NL000776 | 19/03/2019 | 0,00 | 2.161,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DA DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOCIVAN RIBEIRO TORRES NA VIAGEM DE 20/03 A 25/03/2019 A CIDADE DE BRASILIA/DF._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000453, 110124-00001 2019NL001430
|
2019NE000453 | 22/04/2019 | 0,00 | -105,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002069 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.161,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DA DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOCIVAN RIBEIRO TORRES NA VIAGEM DE 20/03 A 25/03/2019 A CIDADE DE BRASILIA/DF._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000453, 110124-00001 2019NL001430
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2019NE000453 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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