CPF/CNPJ:
00062210114349
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
157226/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho de diarias para realizar visita a empresa de aviação para contrato , na cidade de Fortaleza-Ce.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000998 | 19/07/2019 | 196,50 | 196,50 | 196,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho de diarias para realizar visita a empresa de aviação para contrato , na cidade de Fortaleza-Ce.
|
2019NE000998 | 19/07/2019 | 196,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de diarias para realizar visita a empresa de aviação para contrato , na cidade de Fortaleza-Ce.
|
2019NL003132 | 19/07/2019 | 0,00 | 196,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043402 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 196,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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