CPF/CNPJ:
00046786899315
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
48540/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA EM 13/03/2019. CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000289 | 13/03/2019 | 56,50 | 56,50 | 56,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA EM 13/03/2019. CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR
|
2019NE000289 | 13/03/2019 | 56,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA EM 13/03/2019. CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR
|
2019NL000582 | 13/03/2019 | 0,00 | 56,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001000 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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