CPF/CNPJ:
00046765409149
Emissão:
19/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
204377/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR FLAVIO DINO EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001488 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR FLAVIO DINO EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019
|
2019NE001488 | 19/09/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIA S/ C.C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DA SRA. TELMA MOURA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE SUA AGENDA DE TRABALHO EM VIAGEM NÃO REALIZADA REALIZADA AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0204377/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001590, 110124-00001 2019NL004745
|
2019NE001590 | 01/10/2019 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR FLAVIO DINO EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2
|
2019NL004422 | 19/09/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIA S/ C.C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DA SRA. TELMA MOURA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE SUA AGENDA DE TRABALHO EM VIAGEM NÃO REALIZADA REALIZADA AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0204377/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001590, 110124-00001 2019NL004745
|
2019NE001590 | 01/10/2019 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044060 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO EMPENHO EXTRA ORÇAMENTARIA S/ C.C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DA SRA. TELMA MOURA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE SUA AGENDA DE TRABALHO EM VIAGEM NÃO REALIZADA REALIZADA AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0204377/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001590, 110124-00001 2019NL004745
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2019NE001590 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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