CPF/CNPJ:
00025249282334
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
0214018/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SRA. ANA LUCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 26/09/2019 E RETORNO POR MOTIVO DE EMISSÃO DE PASSAGEM FOI POSTERGADO PARA 27/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº0214018/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001611 | 02/10/2019 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SRA. ANA LUCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 26/09/2019 E RETORNO POR MOTIVO DE EMISSÃO DE PASSAGEM FOI POSTERGADO PARA 27/09/2019, CONFORME PROCESSO Nº0214018/2019.
|
2019NE001611 | 02/10/2019 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA A SRA. ANA LUCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 26/09/2019 E RETORNO POR MOTIVO DE EMISSÃO DE PASSAGEM F
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2019NL004788 | 03/10/2019 | 0,00 | 363,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047451 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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