CPF/CNPJ:
00001267916354
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2267/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE QUATRO DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR EM EXERCÍCIO CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUNTUM E CAXIAS/MA . NO PERÍODO DE 04/01 A 08/01/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000150 | 30/01/2019 | 472,00 | 472,00 | 472,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE QUATRO DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR EM EXERCÍCIO CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUNTUM E CAXIAS/MA . NO PERÍODO DE 04/01 A 08/01/2019
|
2019NE000150 | 30/01/2019 | 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE QUATRO DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR EM EXERCÍCIO CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUN
|
2019NL000143 | 30/01/2019 | 0,00 | 472,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001126 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 472,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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