CPF/CNPJ:
00001125288302
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
183340/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001250 | 22/08/2019 | 545,50 | 545,50 | 545,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2019
|
2019NE001250 | 22/08/2019 | 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIA
|
2019NL003739 | 23/08/2019 | 0,00 | 545,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037014 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 545,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
