CPF/CNPJ:
00000609442341
Emissão:
19/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
204217/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADO DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 23 A 24/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 204217/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001515 | 19/09/2019 | 1.341,00 | 1.341,00 | 1.341,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADO DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 23 A 24/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 204217/2019
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2019NE001515 | 19/09/2019 | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADO DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PA
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2019NL004474 | 19/09/2019 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044406 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.341,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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